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PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN |
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DE AUDITORÍA |
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| Recomendaciones
de la Revisión de la Cuenta Pública de 2011 |
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| Para que el Consejo de la Judicatura Federal establezca un
Modelo de Administración de Riesgos, que permita identificar, evaluar,
jerarquizar, controlar y dar seguimiento a los riesgos que obstaculicen el
cumplimiento de los objetivos y metas institucionales; y que elabore un
programa calendarizado y detallado para la puesta en operación del Sistema
SAP, que incluya la totalidad de los módulos y áreas para las que se
contrató. |
Se entregó
documentación a la ASF para su solventación |
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| Para que el Consejo de la Judicatura Federal invariablemente se
ajuste a los términos y condiciones establecidos en su normativa
institucional y en los contratos de prestación de servicios que se suscriban,
para que las ampliaciones o modificaciones que se hagan al cumplimiento de
las obligaciones adquiridas, se realicen dentro de los plazos, qué para dicho
efecto se establezcan. |
Se entregó
documentación a la ASF para su solventación |
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| Para que el Consejo de la Judicatura Federal invariablemente,
cuando someta a autorización la adquisición de bienes y contratación de
servicios mediante el procedimiento de adjudicación directa, ante las
instancias institucionales facultadas para ello, lo realice con la
información necesaria sobre el bien o servicio que se pretende adquirir o
contratar, principalmente la relativa al costo que tendrá su adjudicación. |
Se entregó
documentación a la ASF para su solventación |
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| Para que el Consejo de la Judicatura Federal establezca la
obligatoriedad de elaborar actas de entrega-recepción que contengan, al menos
la aceptación de las pruebas integrales realizadas, previas a la recepción
del servicio. |
Se entregó
documentación a la ASF para su solventación |
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Se entregó
documentación a la ASF para su solventación |
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| Para que el Consejo de la Judicatura Federal establezca la
obligatoriedad de elaborar actas de entrega-recepción que contengan, al menos
la conformidad de la recepción del servicio y el cumplimiento de la totalidad
de requisitos. |
Se
entregó documentación a la ASF para su solventación |
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