Consejo de la Judicatura Federal

Ejercicio:

2019

Fecha de inicio del periodo que se informa:

01/07/2019

Fecha de término del periodo que se informa:

30/09/2019

Ejercicio(s) auditado(s):

2015 2016 2017

Periodo auditado:

enero/2015 a junio/2017

Rubro (catálogo):

Auditoría interna

Tipo de auditoría:

Financiera

Número de auditoría:

E005/DAPCP/2017

Órgano que realizó la revisión o auditoría:

Contraloría del Poder Judicial de la Federación

Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura:

CPJF-DGA-DAPCP-2976/2018

Número del oficio de solicitud de información:

CPJF-DGA-DAPCP-2995/2017

Número de oficio de solicitud de información adicional:

CPJF-DGA-DAPCP-3214/2017 CPJF-DGA-DAPCP-3265/2017 CPJF-DGA-DAPCP-3266/2017 CPJF-DGA-DAPCP-3323/2017 CPJF-DGA-DAPCP-3888/2017 CPJF-DGA-DAPCP-3971/2017

Objetivo(s) de la realización de la auditoría:

Verificar que en todo momento las áreas administrativas y servidores públicos involucrados en el proceso de dicha prestación, se hayan apegado a los lineamientos, procedimientos y demás marco normativo que la regula.

Rubros sujetos a revisión:

Evaluación del Ejercicio del Gasto y del proceso de otorgamiento de la prestación anteojos de enero de 2015 a junio de 2017

Fundamentos legales:

Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales. Artículos 179 y 180.

Número de oficio de notificación de resultados:

CPJF-DGA-DAPCP-0756/2018

Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados:

https://www.cjf.gob.mx/hrt_A70_FXXIV_2019_C16_CPJF_DGA_DAPCP_0756_0757_0758_0759_2018.pdf

Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos:

Hipervínculo a las recomendaciones hechas:

Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen:

https://www.cjf.gob.mx/hrt_A70_FXXIV_2019_C16_INFORME_DE_AUDITORÍA_E005DAPCP2017.pdf

Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador:

18 Recomendaciones 7 Solicitudes de Aclaración 1 Observación

Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados:

Dirección General de Servicios al Personal Dirección General de Tesorería Dirección General de Programación y Presupuesto Coordinación de Administración Regional

Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas:

Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso:

https://www.cjf.gob.mx/hrt_A70_FXXIV_2019_C16_SEFSP_DGSP_DPCE_1112_2019.pdf

Total de acciones por solventar:

Hipervínculo al Programa anual de auditorías:

https://www.cjf.gob.mx/hrt_A70_FXXIV_2019_C16_PAAF_Por_Ente_Fiscalizado_20_11_18.pdf

Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información:

Dirección General de Auditoría

Fecha de validación:

14/10/2019

Fecha de actualización:

14/10/2019

Nota:

Portal de Consulta de Transparencia