Portal de Consulta de Transparencia
Obligaciones de transparencia
Detalle
Ejercicio:
2019
Fecha de inicio del periodo que se informa:
01/07/2019
Fecha de término del periodo que se informa:
30/09/2019
Ejercicio(s) auditado(s):
2016
Periodo auditado:
Enero a diciembre de 2016
Rubro (catálogo):
Auditoría interna
Tipo de auditoría:
Financiera
Número de auditoría:
58/DAPCP/2017
Órgano que realizó la revisión o auditoría:
Contraloría del Poder Judicial de la Federación
Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura:
CPJF-DGA-DAPCP-1608/2017 CPJF-DGA-DAPCP-1609/2017
Número del oficio de solicitud de información:
CPJF-DGA-DAPCP-1608/2017 CPJF-DGA-DAPCP-1609/2017
Número de oficio de solicitud de información adicional:
CPJF-DGA-DAPCP-2610/2017 CPJF-DGA-DAPCP-2751/2017
Objetivo(s) de la realización de la auditoría:
Verificar que las operaciones, actividades y controles internos establecidos para el manejo del Fideicomiso 80694 se hayan ejecutado en apego a la normativa que regula su funcionamiento, durante el ejercicio 2016.
Rubros sujetos a revisión:
Evaluación del Ejercicio del Gasto enero - diciembre 2016
Fundamentos legales:
Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales. Artículos 179 y 180.
Número de oficio de notificación de resultados:
CPJF-DGA-DAPCP-3829/2016
Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados:
https://www.cjf.gob.mx/hrt_A70_FXXIV_2019_C16_CPJF_DGA_DAPCP_3829_2017.pdf
Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos:
4
Hipervínculo a las recomendaciones hechas:
Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen:
https://www.cjf.gob.mx/hrt_A70_FXXIV_2019_C16_INFORME_DE_AUDITORÍA_58_DAPCP_2017.pdf
Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador:
8 Recomendaciones 4 Solicitud de Aclaración
Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados:
Secretaría Técnica del Comité de Inversión de Recursos Financieros Dirección General de Servicios al Personal Dirección General deTesorería
Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas:
12
Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso:
https://www.cjf.gob.mx/hrt_A70_FXXIV_2019_C16_SEA_DGSP_DPCE_4010_5903_2019.pdf
Total de acciones por solventar:
0
Hipervínculo al Programa anual de auditorías:
https://www.cjf.gob.mx/hrt_A70_FXXIV_2019_C16_PAAF_Por_Ente_Fiscalizado_20_11_18.pdf
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información:
Dirección General de Auditoría
Fecha de validación:
14/10/2019
Fecha de actualización:
14/10/2019
Nota:
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