Consejo de la Judicatura Federal

Ejercicio:

2019

Fecha de inicio del periodo que se informa:

01/07/2019

Fecha de término del periodo que se informa:

30/09/2019

Ejercicio(s) auditado(s):

2018

Periodo auditado:

Ejercicio 2018

Rubro (catálogo):

Auditoría externa

Tipo de auditoría:

De cumplimiento

Número de auditoría:

7-GB

Órgano que realizó la revisión o auditoría:

Auditoría Superior de la Federación

Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura:

AECF/0276/2019

Número del oficio de solicitud de información:

Acta 001/CP2018

Número de oficio de solicitud de información adicional:

N/A

Objetivo(s) de la realización de la auditoría:

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron, pagaron y finiquitaron de conformidad con la legislación y normativa aplicables.

Rubros sujetos a revisión:

Los recursos federales ejercidos en el Proyecto Integral para la Construcción de un Edificio Sede del Poder Judicial de la Federación en Hermosillo, en el Estado de Sonora, al amparo de un contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado que se ejercieron en 2018 en 33 de las 35 actividades que comprendieron la ejecución del proyecto.

Fundamentos legales:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Número de oficio de notificación de resultados:

OASF/0603/2019

Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados:

https://www.cjf.gob.mx/hrt_A70_FXXIV_2019_C16_OASF_0603_2019.pdf

Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos:

Hipervínculo a las recomendaciones hechas:

Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen:

https://www.cjf.gob.mx/hrt_A70_FXXIV_2019_C16_Informe de resultados 7GB_2018.pdf

Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador:

Se determinaron 5 observaciones, las cuales 2 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. Las 3 restantes generaron: 3 Pliegos de Observaciones.

Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados:

Consejo de la Judicatura Federal- Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento del Consejo de la Judicatura Federal.

Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas:

Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso:

https://www.cjf.gob.mx/hrt_A70_FXXIV_2019_C16_SEA_DGIM_1662_2019.pdf

Total de acciones por solventar:

Hipervínculo al Programa anual de auditorías:

https://www.cjf.gob.mx/hrt_A70_FXXIV_2019_C16_PAAF_Por_Ente_Fiscalizado_25_02_19.pdf

Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información:

CONTRALORÍA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y DGA

Fecha de validación:

30/09/2019

Fecha de actualización:

30/09/2019

Nota:

Portal de Consulta de Transparencia