Portal de Consulta de Transparencia
Obligaciones de transparencia
Detalle
Ejercicio:
2019
Fecha de inicio del periodo que se informa:
01/07/2019
Fecha de término del periodo que se informa:
30/09/2019
Ejercicio(s) auditado(s):
2018
Periodo auditado:
Ejercicio 2018
Rubro (catálogo):
Auditoría externa
Tipo de auditoría:
De cumplimiento
Número de auditoría:
6-GB
Órgano que realizó la revisión o auditoría:
Auditoría Superior de la Federación
Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura:
AECF/0275/2019
Número del oficio de solicitud de información:
Acta 001/CP2018
Número de oficio de solicitud de información adicional:
DGAIFF-K-332/2019
Objetivo(s) de la realización de la auditoría:
Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto a fin de comprobar que las inversiones físicas se presupuestaron, ejecutaron, pagaron y finiquitaron de conformidad con la legislación y normativa aplicables.
Rubros sujetos a revisión:
Los recursos federales ejercidos en el Proyecto Integral para la Construcción de un Centro de Justicia Penal Federal en Ciudad Juárez, en el Estado de Chihuahua, al amparo de un contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado.
Fundamentos legales:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
Número de oficio de notificación de resultados:
OASF/0603/2019
Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados:
https://www.cjf.gob.mx/hrt_A70_FXXIV_2019_C16_OASF_0603_2019.pdf
Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos:
7
Hipervínculo a las recomendaciones hechas:
Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen:
https://www.cjf.gob.mx/hrt_A70_FXXIV_2019_C16_Informe de resultados 6GB_2018.pdf
Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador:
Se determinaron 6 observaciones, las cuales 2 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. Las 4 restantes generaron: 4 Pliegos de Observaciones.
Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados:
Consejo de la Judicatura Federal -Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento del Consejo de la Judicatura Federal
Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas:
0
Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso:
https://www.cjf.gob.mx/hrt_A70_FXXIV_2019_C16_SEA_DGIM_1662_2019.pdf
Total de acciones por solventar:
4
Hipervínculo al Programa anual de auditorías:
https://www.cjf.gob.mx/hrt_A70_FXXIV_2019_C16_PAAF_Por_Ente_Fiscalizado_25_02_19.pdf
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información:
CONTRALORÍA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y DGA
Fecha de validación:
30/09/2019
Fecha de actualización:
30/09/2019
Nota:
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